Guia de Emissão de NFCom em Massa (Múltiplos Títulos)

Guia de Emissão de NFCom em Massa (Múltiplos Títulos)

Este guia detalha o procedimento para emitir Notas Fiscais de Comunicação (NFCom) para múltiplos títulos de faturas de clientes de uma só vez, utilizando o addon PayISP integrado ao MK-Auth.

1. Acesso ao Menu de Faturas Pagas

1. No menu principal do seu sistema, acesse: PAY ISP > PAGOS (Sub-menu de Gestão de Faturas). Você estará na tela "Gestão de Faturas (Pago)".

2. Seleção e Filtragem dos Títulos

Antes de emitir em massa, você deve selecionar os títulos desejados. Recomenda-se utilizar os filtros para visualizar apenas os títulos que ainda não possuem a NFCom emitida.

A. Filtragem por Status de NFCom Não Emitida

1. Localize a área de Filtros Avançados.

2. Na coluna NFCom (dentro dos filtros), selecione a opção que indica "Não Emitida" (ou similar).

3. Clique no ícone de Lupa (?) ou Aplicar Filtros para atualizar a lista.

B. Seleção dos Títulos para Emissão

1. Na listagem de títulos, verifique a coluna NFCom.

   • Se o status for Emitida (X) (onde X é o número da nota), a nota já foi gerada.

   • Se o status estiver vazio ou indicar "Não Emitida", a nota ainda precisa ser gerada.

2. Marque os Títulos: Utilize as caixas de seleção na primeira coluna (identificada como Título) para selecionar todos os títulos que você deseja incluir na emissão em massa.

   • Você pode selecionar o checkbox no cabeçalho da tabela (ao lado de Título) para marcar todos os títulos filtrados de uma vez.

3. Emissão da NFCom em Massa

1. Após selecionar todos os títulos desejados, localize o botão no cabeçalho da tela:

   • Emitir NFCom

2. Clique no botão Emitir NFCom (destacado em verde).

3. O sistema processará a solicitação de emissão para todos os títulos selecionados.

4. Aguarde a confirmação ou a exibição de possíveis erros de processamento.

4. Impressão e Consulta (Pós-Emissão)

Após a emissão bem-sucedida, o status na coluna NFCom será atualizado.

• Consultar NFCom: Para verificar o status atualizado ou buscar por erros, utilize o botão Consultar NFCom.

• Imprimir Faturas/NFCom: Para gerar o PDF das NFCom recém-emitidas, marque novamente os títulos e utilize o botão Imprimir NFCom.

Confirmação e Processamento da NFCom em Massa

1. Validação Inicial dos Títulos

Ao clicar em "Emitir NFCom", uma nova janela (ou tela de confirmação, como na sua primeira imagem) será exibida, apresentando o status de cada título selecionado:

• Avisos: O sistema fará uma verificação preliminar para cada fatura selecionada.

  • Exemplo na Imagem: AVISO! A fatura com o ID #16 para o cliente Cliente Teste está com o status Aberto. A NFCom será emitida normalmente, caso venha a confirmar a emissão da mesma.

• Erros de Dados: Caso haja falta de dados obrigatórios nas configurações gerais (Empresa) ou nos dados do Cliente/Fatura, eles serão exibidos neste momento, impedindo a confirmação.

• Confirmação Final: Se os avisos estiverem dentro do esperado e não houver erros bloqueantes, o botão final de confirmação será exibido, indicando o número total de faturas.

2. Confirmação e Envio da Emissão

1. Visualize e Revise: Leia atentamente todos os avisos exibidos.

2. Confirme a Emissão: Clique no botão principal para iniciar o envio à API:

   • Criar NFCom para X faturas selecionadas

   • Nota: A mensagem no topo da tela lembra que, se estiver em modo de homologação, a NFCom será emitida em ambiente de testes e não terá validade fiscal.

3. Processamento e Resultado

Após a confirmação, o sistema fará a comunicação com o ambiente fiscal. Aguarde o processamento, que pode levar alguns segundos dependendo da quantidade de notas e da resposta da SEFAZ.

4. Consulta e Logs

Em caso de dúvidas sobre a emissão, ou para verificar detalhes de erros e rejeições, você pode consultar o log completo.

• Acesse o Menu: Vá em NFCOM ISP > LOGS.

• Logs de Emissão: Este menu armazena o histórico de todas as tentativas e resultados de emissão (sucesso ou erro/rejeição), permitindo rastrear o código de retorno e a descrição do problema.

Próxima Etapa: Correção de Erros

Se a emissão falhar ou for rejeitada:

1. Consulte o menu LOGS para identificar a natureza exata da rejeição (o código e a descrição do erro da SEFAZ).

2. Corrija o erro (seja nos dados da empresa na aba Configurações Gerais, nas regras fiscais na aba Serviços, ou nos dados do cliente).

3. Volte à tela "Gestão de Faturas (Pago)", selecione novamente os títulos que falharam e clique em "Emitir NFCom" para tentar o reprocessamento.